CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/06/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0072657/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS A CONTAR DE 01.01.2021, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 029/2019-SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000581 | 01/06/2021 | 15.249,41 | 15.249,41 | 15.249,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS A CONTAR DE 01.01.2021, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 029/2019-SETUR.
|
2021NE000581 | 01/06/2021 | 15.249,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11161, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2021, CONFORME CONTRATO N° 29/2019 E
|
2021NL001978 | 08/07/2021 | 0,00 | 7.328,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 11202, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS
|
2021NL001973 | 08/07/2021 | 0,00 | 1.465,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11162, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2021, CONFORME CONTRATO N° 29/2019 E
|
2021NL001982 | 08/07/2021 | 0,00 | 669,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11203, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DUR
|
2021NL001975 | 08/07/2021 | 0,00 | 133,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11307, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURA
|
2021NL002206 | 06/08/2021 | 0,00 | 1.465,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11308, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM R
|
2021NL002208 | 06/08/2021 | 0,00 | 133,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11514, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM S
|
2021NL002598 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.465,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 11530, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL002658 | 14/09/2021 | 0,00 | 133,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11733, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM S
|
2021NL002950 | 08/10/2021 | 0,00 | 1.465,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 11734, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL002952 | 08/10/2021 | 0,00 | 133,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11836, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM S
|
2021NL003352 | 08/11/2021 | 0,00 | 781,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 11837, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL003356 | 08/11/2021 | 0,00 | 71,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038776 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.082,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038738 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001060 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 806,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038787 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 565,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001063 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 366,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038750 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 133,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001068 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 73,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001072 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 73,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002048 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 73,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001069 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002057 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002013 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -73,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047989 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048007 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 133,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055675 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064180 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064186 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 133,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064041 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 133,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077508 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 781,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077521 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 71,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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