CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0125963/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000108 | 03/02/2021 | 34.606,21 | 34.606,21 | 34.606,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
|
2021NE000108 | 03/02/2021 | 34.606,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 10351, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS
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2021NL000311 | 03/03/2021 | 0,00 | 31.709,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 10352, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS
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2021NL000312 | 03/03/2021 | 0,00 | 2.896,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000204 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.488,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000206 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.585,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000208 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 318,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000388 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000209 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000390 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008772 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.318,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008777 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.447,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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