CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0224854/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA NO DIA 19/03/2021. CONFORME RD 356/2021, PORTARIA 284/2021E PROCESSO 0224854/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001012 | 19/11/2021 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA NO DIA 19/03/2021. CONFORME RD 356/2021, PORTARIA 284/2021E PROCESSO 0224854/2021.
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2021NE001012 | 19/11/2021 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA NO DIA 19
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2021NL003533 | 19/11/2021 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075738 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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