CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
151943/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO VISTORIAR EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS, EM ARAIOSES, HUMBERTO DE CAMPOS, POVOADO CASSÓ - PRIMEIRA CRUZ E TUTÓIA, DE 18 A 19/08/21, CONFORME RD N° 177, PROCESSO N° 151943 E PORTARIA N° 163.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000718 | 17/08/2021 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO VISTORIAR EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS, EM ARAIOSES, HUMBERTO DE CAMPOS, POVOADO CASSÓ - PRIMEIRA CRUZ E TUTÓIA, DE 18 A 19/08/21, CONFORME RD N° 177, PROCESSO N° 151943 E PORTARIA N° 163.
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2021NE000718 | 17/08/2021 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO VISTORIAR EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS, EM ARAIOSES, HUMBERTO DE CAMPO
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2021NL002358 | 17/08/2021 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048878 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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