CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131837/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, EM PRIMEIRA CRUZ E BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME RD N° 149/2021, PORTARIA N° 138/2021 E PROCESSO N° 131837/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000658 | 16/07/2021 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, EM PRIMEIRA CRUZ E BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME RD N° 149/2021, PORTARIA N° 138/2021 E PROCESSO N° 131837/2021.
|
2021NE000658 | 16/07/2021 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, EM PRIMEIRA CRUZ E BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE
|
2021NL002092 | 16/07/2021 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040008 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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