CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119762/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRADE TURÍSTICO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CENTRO ESPACIAL DE ALCÂNTARA DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07/07/2021 NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PORTO RICO/MA. CONFORME RD 132/2021, PORT. 127/2021 E PROC. 119762/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000633 | 02/07/2021 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRADE TURÍSTICO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CENTRO ESPACIAL DE ALCÂNTARA DURANTE O PERÍODO DE 05 A 07/07/2021 NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E PORTO RICO/MA. CONFORME RD 132/2021, PORT. 127/2021 E PROC. 119762/2021.
|
2021NE000633 | 02/07/2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRADE TURÍSTICO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO I
|
2021NL001921 | 02/07/2021 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035834 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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