CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
14/04/2021
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57530/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE OBRAS EM HUMBERTO DE CAMPOS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL, CONFORME RD N° 44/2021, PORTARIA 61/2021 E PROCESSO N° 57530/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000316 | 14/04/2021 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE OBRAS EM HUMBERTO DE CAMPOS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL, CONFORME RD N° 44/2021, PORTARIA 61/2021 E PROCESSO N° 57530/2021.
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2021NE000316 | 14/04/2021 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE OBRAS EM HUMBERTO DE CAMPOS, NO PERÍO
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2021NL000708 | 14/04/2021 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015968 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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