CPF/CNPJ:
00001681439336
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
017511
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
36736/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho de processo Aluguel Maria da Penha para concessão de aluguel social à beneficiária MARIA CRISTINA GOMES GALVÃO, durante o período de 3 meses. Conforme processo nº 36736/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000334 | 20/07/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de processo Aluguel Maria da Penha para concessão de aluguel social à beneficiária MARIA CRISTINA GOMES GALVÃO, durante o período de 3 meses. Conforme processo nº 36736/2021
|
2021NE000334 | 20/07/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo Aluguel Maria da Penha para concessão de aluguel social à beneficiária MARIA CRISTINA GOMES GALVÃO, durante o período de 3 mese
|
2021NL000962 | 20/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo Aluguel Maria da Penha para concessão de aluguel social à beneficiária MARIA CRISTINA GOMES GALVÃO, durante o período de 3 mese
|
2021NL001344 | 23/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo Aluguel Maria da Penha para concessão de aluguel social à beneficiária MARIA CRISTINA GOMES GALVÃO, durante o período de 3 mese
|
2021NL001581 | 17/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040554 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050738 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057220 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
