CPF/CNPJ:
00000236525352
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
017511
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, pelo período de 4 meses, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos. Conforme processo nº 0036747/2021,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000561 | 16/09/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, pelo período de 4 meses, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos. Conforme processo nº 0036747/2021,
|
2021NE000561 | 16/09/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, referente a 1ª PARCELA, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos. Conf
|
2021NL001558 | 16/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, referente a 2ª PARCELA, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos. Conf
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2021NL001921 | 28/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos. Conforme processo nº 0036747
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2021NL002301 | 25/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo para a concessão de Aluguel Social Maria da Penha, à beneficiária Sra.Daniele Cristine dos Santos, referente a 4ª parcela. Conf
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2021NL002460 | 14/12/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056750 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068771 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077873 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083866 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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