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NOTA DE EMPENHO 2021NE010226

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.078.536,07
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001673

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

202830/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE AVANÇADA MATÕES DO NORTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010226 05/11/2021 1.078.536,07 1.078.536,07 1.078.536,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE AVANÇADA MATÕES DO NORTE
2021NE010226 05/11/2021 822.138,85 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 186/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DA POLICLINICA DE MIRANDA DO NORTE
2021NE011794 14/12/2021 256.397,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 186/2019; POLICLINICA DE MATÕES DO NORTE ; NOV/2021; PROC. 223655/2021
2021NL043418 23/11/2021 0,00 778.536,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 186/2019; DEZ/2021; POLI MATOES DO NORTE; PROC. 243561/2021
2021NL050590 28/12/2021 0,00 300.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076701 23/11/2021 0,00 0,00 778.536,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091401 30/12/2021 0,00 0,00 300.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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