CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
001833
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
203141/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
7º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN. PORT. GM 49 DE 13/04/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE010159 | 05/11/2021 | 214.382,75 | 214.382,75 | 70.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN. PORT. GM 49 DE 13/04/2021
|
2021NE010159 | 05/11/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO LABORATORIO CENTRAL - LACEN
|
2021NE012957 | 30/12/2021 | 144.382,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 177/2019; LACEN; NOV/2021; PROC. 225764/2021
|
2021NL043407 | 23/11/2021 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 177/2019; LACEN ; NOVEMBRO/2021; PROC. 225764/2021
|
2021NL043442 | 23/11/2021 | 0,00 | 61.439,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 177/2019; LACEN ; NOVEMBRO/2021; PROC. 225764/2021
|
2021NL043443 | 23/11/2021 | 0,00 | 8.399,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 177/2019; LACEN ; NOVEMBRO/2021; PROC. 225764/2021
|
2021NL043444 | 23/11/2021 | 0,00 | 161,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL043441 | 23/11/2021 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 177/2019; dez/21; 243542/2021 LACEN.
|
2021NL052907 | 30/12/2021 | 0,00 | 144.382,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076859 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.439,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076947 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.399,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076949 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE010159 | 23/11/2021 | 144.382,75 | 144.382,75 |
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