| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGERP/MA, MÊS DE MAIO/2021 |
92.992,10 | 92.992,10 | 92.992,10 |
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2021NE000397
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO DE PRAZO,POR MAIS 12 MESES(FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL)CONFORME CONTRATO Nº 011/2017. |
17.406,70 | 17.406,70 | 17.406,70 |
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2021NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESPESAS PARTE PAGAMENTO TICKET SOLUÇÕES COMBUSTIVEL - PERIODO 01/05 À 31/05/21 |
10.869,00 | 10.869,00 | 10.869,00 |
| Totais: | 121.267,80 | 121.267,80 | 121.267,80 |
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