CPF/CNPJ:
02869424000112
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
018428
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
141909/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO, EMPRESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PARA ATENDER DEMANDA DESTA AGÊNCIA,ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021-SEGEP,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021-SARP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000654 | 13/08/2021 | 2.776.668,48 | 1.588.692,00 | 1.588.692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO, EMPRESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,PARA ATENDER DEMANDA DESTA AGÊNCIA,ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021-SEGEP,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021-SARP.
|
2021NE000654 | 13/08/2021 | 2.776.668,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, ORDEM DE SERVIÇO Nº 10,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 014/2021.
|
2021NL002869 | 14/10/2021 | 0,00 | 791.543,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CARTILHAS E FOLDERS PARA ATENDER CECESSIDADES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR SEM QUEIMADAS.
|
2021NL003962 | 06/12/2021 | 0,00 | 797.148,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DO CONTRATO 014/21-AGERP EM CONFORMIDADE COM ORDEM SERVIÇO Nº 10 - PROC.
|
2021NL003956 | 06/12/2021 | 0,00 | 701.205,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA
|
2021NL003959 | 06/12/2021 | 0,00 | -701.205,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067905 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 791.543,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083779 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 797.148,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000654 | 14/12/2021 | 1.187.976,48 | 1.187.976,48 |
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