CPF/CNPJ:
00078145848415
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149578/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO PAGAMENTO DESPESA DIARIAS OBJETIVO ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ATER NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E AGUA DOCE DO MA. DIAS 16 À 18/08/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000649 | 13/08/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PAGAMENTO DESPESA DIARIAS OBJETIVO ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ATER NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E AGUA DOCE DO MA. DIAS 16 À 18/08/21
|
2021NE000649 | 13/08/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DESPESA DIARIAS OBJETIVO ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ATER NOS MUNICIPIOS DE ARAIOSES E AGUA DOCE DO MA. DIAS 16 À 18/08/21
|
2021NL002031 | 13/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048327 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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