CPF/CNPJ:
00047522615372
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153930/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA PRODUTORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO ASSISTEC MADIOCA MUNICIPIOS DE IGARAPE DO MEIO ,TUFILANADI E MIRANDA DO NORTE - DIAS 19 À 20/08/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000691 | 20/08/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA PRODUTORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO ASSISTEC MADIOCA MUNICIPIOS DE IGARAPE DO MEIO ,TUFILANADI E MIRANDA DO NORTE - DIAS 19 À 20/08/21
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2021NE000691 | 20/08/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃ DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA PRODUTORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO ASSISTEC MADIOCA MUNICIPIOS D
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2021NL002113 | 20/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050831 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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