CPF/CNPJ:
00045248052300
Emissão:
07/12/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
240782/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA DE INTERCÂMBIO DE ATER EM COMUNIDADE RURAIS DA ILHA DE SÃO LUIS PARA APRIMORAMENTO NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER DESEMPENHADOS PELOS TECNICOS DA REGIONAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001402 | 07/12/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA DE INTERCÂMBIO DE ATER EM COMUNIDADE RURAIS DA ILHA DE SÃO LUIS PARA APRIMORAMENTO NA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER DESEMPENHADOS PELOS TECNICOS DA REGIONAL
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2021NE001402 | 07/12/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REFERENTE A DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA DE INTERCÂMBIO DE ATER EM COMUNIDADE RURAIS DA ILHA DE SÃO LUIS PARA APRIMORAMENTO NA SUPE
|
2021NL003981 | 07/12/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081751 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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