CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
22/04/2021
Plano Interno:
011149
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
67638/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao pagamento dos bolsistas contemplados pelo Acordo de cooperação nº 02/2019 - FAPEMA/SEGOV/VETOR BRASIL, mês de abril de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000137 | 22/04/2021 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos bolsistas contemplados pelo Acordo de cooperação nº 02/2019 - FAPEMA/SEGOV/VETOR BRASIL, mês de abril de 2021.
|
2021NE000137 | 22/04/2021 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010146 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010147 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010148 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010149 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010150 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010151 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010152 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010153 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL010154 | 22/04/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018311 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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