CPF/CNPJ:
11710077000171
Emissão:
08/04/2021
Plano Interno:
006140
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
49613/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Fornecimento de Mão de Obra para serviços de apoio para eventos : Organização, observação , informação e direcionamento de publico para atendimento dos eventos da SECMA - Contrato 12/2019 - valor global 368.582,08 - valor para o exercício 2021 r$ 245.721,39 para 8 meses - valor mensal - conforme demanda - vigencia 17/05/21 a 17/05/22 - (Prorrogação do Contrato)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001980 | 08/04/2021 | 368.440,59 | 368.440,59 | 368.440,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Fornecimento de Mão de Obra para serviços de apoio para eventos : Organização, observação , informação e direcionamento de publico para atendimento dos eventos da SECMA - Contrato 12/2019 - valor global 368.582,08 - valor para o exercício 2021 r$ 245.721,39 para 8 meses - valor mensal - conforme demanda - vigencia 17/05/21 a 17/05/22 - (Prorrogação do Contrato)
|
2021NE001980 | 08/04/2021 | 245.721,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Fornecimento de Mão de Obra para serviços de apoio para eventos : Organização, observação , informação e direcionamento de publico para atendimento dos eventos da SECMA - Contrato 12/2019 - valor global 368.582,08 - valor para o exercício 2021 r$ 245.721,39 para 8 meses - valor mensal - conforme demanda - vigencia 17/05/21 a 17/05/22 - (Prorrogação do Contrato)
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2021NE005724 | 13/07/2021 | 122.860,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo do empenho para conferencia de balancete
|
2021NE006344 | 31/12/2021 | -141,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Mão de Obra para serviços de apoio para eventos : Organização, observação , informação e direcionamento de publico para atendimento do
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2021NL011920 | 21/05/2021 | 0,00 | 120.845,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a serviços prestados de apoio para o Governo do Estado na cidade de São Luís, conforme NFSe 398 e Processo 100497/2021.
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2021NL012182 | 02/06/2021 | 0,00 | 122.157,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de serviços prestados de apoio para o Governo do Estado na cidade de São Luís, conforme NFSe 400 e Processo 121012/2021.
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2021NL012999 | 13/07/2021 | 0,00 | 125.437,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026082 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 116.120,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006314 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.725,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028647 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 117.381,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006519 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.776,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040663 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 120.331,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007100 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.105,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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