CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
006140
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
95225/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006024 | 13/08/2021 | 5.995.917,67 | 5.985.940,95 | 5.985.940,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
|
2021NE006024 | 13/08/2021 | 2.003.357,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
|
2021NE006080 | 27/09/2021 | 1.079.685,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
|
2021NE006210 | 18/11/2021 | 9.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
|
2021NE006224 | 19/11/2021 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS - CONTRATO 23/2017 - PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA 19/07/21 A 19/07/22 - VALOR GLOBAL 6.790.423,32 - VALOR PARA O EXERCICIO DE 2021 - 3.092.917,67 - VALOR MENSAL ESTIMADO CONFORME DEMANDA
|
2021NE006287 | 10/12/2021 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E DESMOBIL
|
2021NL014226 | 09/09/2021 | 0,00 | 1.050.010,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGE
|
2021NL014705 | 14/10/2021 | 0,00 | 916.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTA
|
2021NL014907 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.116.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTA
|
2021NL015098 | 23/11/2021 | 0,00 | 402.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAG
|
2021NL015298 | 13/12/2021 | 0,00 | 2.499.996,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055232 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 997.509,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007790 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.500,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066107 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 870.266,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008051 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.803,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072580 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.061.096,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008176 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 55.847,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078371 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 382.774,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008275 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.146,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085527 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.374.996,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008401 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 124.999,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE006024 | 17/12/2021 | 9.976,72 | 0,00 |
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+
