CPF/CNPJ:
00085019313300
Emissão:
27/08/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
165002/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
.REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM NOME DA SERVIDOR,A JOANA PAULA MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS PARA VISITAR E ORGANIZAR O ESPAÇO NO MUSEU DO PARQUE JOÃO DO VALE NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA, NOS DIAS 28/08/2021 À 03/09/2021/PORTARIA 262/PROCESSO 165002/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005994 | 27/08/2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: .REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM NOME DA SERVIDOR,A JOANA PAULA MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS PARA VISITAR E ORGANIZAR O ESPAÇO NO MUSEU DO PARQUE JOÃO DO VALE NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS - MA, NOS DIAS 28/08/2021 À 03/09/2021/PORTARIA 262/PROCESSO 165002/2021.
|
2021NE005994 | 27/08/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: .REF. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM NOME DA SERVIDOR,A JOANA PAULA MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS PARA VISITAR E ORGANIZAR O ESPAÇO NO MUSEU DO PARQUE JOÃO D
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2021NL014051 | 27/08/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052334 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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