CPF/CNPJ:
00085019313300
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135112/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE FARÁ UMA VISITA TECNICA NA OBRA DO PARQUE JOÃO DO VALE, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO MUSEU, MONTAGEM DA ESCOLA DE MÚSICA E FISCALIZAÇÃO, EM PEDREIRAS MA NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE AGOSTO DE 2021 PROCESSO 135112/21 PORTARIA 185
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005777 | 23/07/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE FARÁ UMA VISITA TECNICA NA OBRA DO PARQUE JOÃO DO VALE, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO MUSEU, MONTAGEM DA ESCOLA DE MÚSICA E FISCALIZAÇÃO, EM PEDREIRAS MA NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE AGOSTO DE 2021 PROCESSO 135112/21 PORTARIA 185
|
2021NE005777 | 23/07/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE FARÁ UMA VISITA TECNICA NA OBRA DO PARQUE JOÃO DO VALE, ACOMPANHAMENTO DA MONT
|
2021NL013317 | 23/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041886 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
