CPF/CNPJ:
00062306650349
Emissão:
09/08/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148237/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIAS (03) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO PERIODO DE 09 Á 12 DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO MA. PORTARIA 232 PROCESSO 148237/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE005878 | 09/08/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS (03) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO PERIODO DE 09 Á 12 DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO MA. PORTARIA 232 PROCESSO 148237/21
|
2021NE005878 | 09/08/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS (03) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO
|
2021NL013691 | 09/08/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046493 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,