CPF/CNPJ:
00060562531394
Emissão:
18/06/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110235/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA OS SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TUTÓIA, PINHEIRO E BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 17 Á 23 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 120 PROCESSO 110235/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005581 | 18/06/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA OS SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TUTÓIA, PINHEIRO E BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 17 Á 23 DE JUNHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 120 PROCESSO 110235/21
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2021NE005581 | 18/06/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA OS SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS
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2021NL012487 | 18/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034254 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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