CPF/CNPJ:
00047603712300
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166241/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA SUPERVISÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS MA PORTARIA 268 PROCESSO 166241/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006003 | 31/08/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA SUPERVISÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS MA PORTARIA 268 PROCESSO 166241/21
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2021NE006003 | 31/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA SUPERVISÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICIPIO DE PED
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2021NL014091 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052454 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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