CPF/CNPJ:
00047603712300
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
160856/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA AMÉLIA DE JESUS CUNHA,, PARA SUPERVIÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA, NO PERÍODO DA VIAGEM DE 24 A 30/08/2021/PORTARIA 254/PROCESSO 160856.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005956 | 24/08/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA AMÉLIA DE JESUS CUNHA,, PARA SUPERVIÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS-MA, NO PERÍODO DA VIAGEM DE 24 A 30/08/2021/PORTARIA 254/PROCESSO 160856.
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2021NE005956 | 24/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA AMÉLIA DE JESUS CUNHA,, PARA SUPERVIÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO MUSEU JOÃO DO VALE NO MUNICÍPIO DE PED
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2021NL013992 | 24/08/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051281 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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