CPF/CNPJ:
00029302935353
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
105113/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS (2) DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA QUE POSSA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA DO FAROL DO SABER DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA QUE SERÁ REINAUGURADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 PORTARIA 117/ PROCESSO 105113/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005546 | 15/06/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS (2) DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA QUE POSSA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA DO FAROL DO SABER DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA QUE SERÁ REINAUGURADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 PORTARIA 117/ PROCESSO 105113/21
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2021NE005546 | 15/06/2021 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DIÁRIAS (2) DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA QUE POSSA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA DO FAROL DO SABER DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA QUE SERÁ REINAUGURADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 PORTARIA 117/ PROCESSO 105113/21( COMPLEMENTO DEVIDO OS VALORES NAO SER CORRESPONDENTE AO DECRETO N°35.549
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2021NE005588 | 22/06/2021 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS (2) DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA QUE POSSA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA DO FAROL DO SABER DO M
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2021NL012369 | 15/06/2021 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS (2) DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA QUE POSSA REALIZAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO TECNICA DO FAROL DO SABER DO M
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2021NL012507 | 22/06/2021 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031425 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033218 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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