CPF/CNPJ:
00010100938353
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
187097/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES JORGE LUIZ REIS A DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO DE VACINAÇÃO CONTRA-19, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA DE 29 SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021.PORTARIA 330
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006092 | 30/09/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES JORGE LUIZ REIS A DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO DE VACINAÇÃO CONTRA-19, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA DE 29 SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021.PORTARIA 330
|
2021NE006092 | 30/09/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DOS SERVIDORES JORGE LUIZ REIS A DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO DE VACINAÇÃO CONTRA-19, QUE SERÁ REALIZADA
|
2021NL014445 | 30/09/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060401 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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