CPF/CNPJ:
00010100938353
Emissão:
14/04/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61501/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a diárias para o servidor acima que vai a Lago da Pedra, Parnarama e Matões/Ma, apoiar a SES na campanha de vacinação contra a Covid - 19, entre 14 a 16/04/2021, conforme portaria 65 e processo 61501/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002000 | 14/04/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a diárias para o servidor acima que vai a Lago da Pedra, Parnarama e Matões/Ma, apoiar a SES na campanha de vacinação contra a Covid - 19, entre 14 a 16/04/2021, conforme portaria 65 e processo 61501/2021.
|
2021NE002000 | 14/04/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diárias para o servidor acima que vai a Lago da Pedra, Parnarama e Matões/Ma, apoiar a SES na campanha de vacinação contra a Covid - 19, e
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2021NL004649 | 14/04/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016179 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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