CPF/CNPJ:
00005437631375
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
139003/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (06) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRJAÚ E SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO- MA NO PERÍODO DE 25 Á 31 DE JULHO DE 2021 PROCESSO 139003/21 PORTARIA 199
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005798 | 27/07/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (06) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRJAÚ E SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO- MA NO PERÍODO DE 25 Á 31 DE JULHO DE 2021 PROCESSO 139003/21 PORTARIA 199
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2021NE005798 | 27/07/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (06) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA
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2021NL013390 | 27/07/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042432 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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