CPF/CNPJ:
00003982885345
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
153863/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias para a servidora acima que irá realizar visita técnica no Museu do Parque João do Vale em Pedreiras/ma, no período de 16 a 19/08/2021, conforme portaria 240 e processo 153863/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005931 | 16/08/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias para a servidora acima que irá realizar visita técnica no Museu do Parque João do Vale em Pedreiras/ma, no período de 16 a 19/08/2021, conforme portaria 240 e processo 153863/2021.
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2021NE005931 | 16/08/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias para a servidora acima que irá realizar visita técnica no Museu do Parque João do Vale em Pedreiras/ma, no período de 16 a 19/08/
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2021NL013862 | 16/08/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048404 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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