CPF/CNPJ:
00003982885345
Emissão:
22/06/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110450/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS MUNICIPIO DE TUTOIA, BARREIRINHAS E PINHEIRO MA NO PERIODO DE 18 Á 23 DE JUNHO DE 2021 PROCESSO 110450/2121 PORTARIA 125
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005595 | 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS MUNICIPIO DE TUTOIA, BARREIRINHAS E PINHEIRO MA NO PERIODO DE 18 Á 23 DE JUNHO DE 2021 PROCESSO 110450/2121 PORTARIA 125
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2021NE005595 | 22/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (05) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO NOS MU
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2021NL012515 | 22/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033469 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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