CPF/CNPJ:
00003892015376
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141747/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS EM PARCERIA COM A SEGOV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, MORROS E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 03 Á 04 DE AGOSTO DE 2021. PORTARIA 206
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005828 | 29/07/2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS EM PARCERIA COM A SEGOV NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, MORROS E BARREIRINHAS-MA NO PERIODO DE 03 Á 04 DE AGOSTO DE 2021. PORTARIA 206
|
2021NE005828 | 29/07/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA (01) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS EM PARCERIA COM A SEGOV NOS MUNICIPIOS DE P
|
2021NL013475 | 30/07/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043327 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
