CPF/CNPJ:
00001016380356
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
142760/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR NO ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM MA. NO PERIODO DE 02 Á 04 DE AGOSTO DE 2021. PROCESSO 142760/21 PORTARIA 213
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005844 | 30/07/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR NO ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM MA. NO PERIODO DE 02 Á 04 DE AGOSTO DE 2021. PROCESSO 142760/21 PORTARIA 213
|
2021NE005844 | 30/07/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA SERVIDOR A CIMA CITADO PARA APOIAR NO ARRAIAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NOS MUNICIPIO DE VITORIA DO ME
|
2021NL013514 | 02/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043658 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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