CPF/CNPJ:
00096078774387
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
001399
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
134566/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS A GINASIOS, QUADRAS, ESTADIOS E PRAÇAS NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, PALMEIRANDIA, PENALVA, VIANA, ALTO ALEGRE DO MA E BARAO DO GRAJAU, NO PERIODO DE 20 A 25/07/2021, CONFORME PROC. 134566/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000280 | 20/07/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS A GINASIOS, QUADRAS, ESTADIOS E PRAÇAS NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, PALMEIRANDIA, PENALVA, VIANA, ALTO ALEGRE DO MA E BARAO DO GRAJAU, NO PERIODO DE 20 A 25/07/2021, CONFORME PROC. 134566/2021.
|
2021NE000280 | 20/07/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS A GINASIOS, QUADRAS, ESTADIOS E PRAÇAS NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU,
|
2021NL000759 | 20/07/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041049 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
