CPF/CNPJ:
00096078774387
Emissão:
30/06/2021
Plano Interno:
001399
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
113728/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDEL QUE IRA MINISTRAR CUROS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE MATEUS CONF. PROC. 113728/21 E PORTARIA 111
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000221 | 30/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDEL QUE IRA MINISTRAR CUROS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE MATEUS CONF. PROC. 113728/21 E PORTARIA 111
|
2021NE000221 | 30/06/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO COM DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDEL QUE IRA MINISTRAR CUROS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NA CIDADE DE MATEUS CONF. P
|
2021NL000602 | 30/06/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035464 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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