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NOTA DE EMPENHO 2021NE000163

Favorecido

JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SOUSA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00096078774387

Emissão:

08/06/2021

Plano Interno:

001399

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

864722021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Promoção do Esporte Educacional

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PROC 864722021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS, TUNTUN, COLINAS, MARACAÇUMÉ E GUIMARÃES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000163 08/06/2021 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC 864722021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS, TUNTUN, COLINAS, MARACAÇUMÉ E GUIMARÃES.
2021NE000163 08/06/2021 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC 864722021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS
2021NL000425 08/06/2021 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB029569 08/06/2021 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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