CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/09/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0175059/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36º BPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000033 | 15/09/2021 | 21.642,47 | 21.642,47 | 21.642,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36º BPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE000033 | 15/09/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR SALDO, EM VIRTUDE DAS NOTAS FISCAIS SEREM EMITIDAS COM VALORES MENORES QUE O PREVISTO NO EMPENHO POR ESTIMATIVA.
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2021NE000037 | 19/10/2021 | -3.357,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNE
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2021NL000057 | 01/10/2021 | 0,00 | 10.868,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36º BPM, R
|
2021NL000056 | 01/10/2021 | 0,00 | 10.773,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066625 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.868,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066626 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.773,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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