CPF/CNPJ:
00079698484353
Emissão:
21/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
251588/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a acidade de CURURUPU/MA no período de 22/12 a 31/012/2021.,a fim de realizarem operação policial militar em reforço ao, policiamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002438 | 21/12/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a acidade de CURURUPU/MA no período de 22/12 a 31/012/2021.,a fim de realizarem operação policial militar em reforço ao, policiamento ostensivo.
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2021NE002438 | 21/12/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a acidade de CURURUPU/MA no período de 22/12 a 31/012/2021.,a fim de realiz
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2021NL007229 | 21/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086416 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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