CPF/CNPJ:
00037596950353
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
116581/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM PARA O UNICIPIO DE BREJO - MA, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06/2021, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000927 | 01/07/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM PARA O UNICIPIO DE BREJO - MA, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06/2021, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO-MA
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2021NE000927 | 01/07/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM PARA O UNICIPIO DE BREJO - MA, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06/2021, POR DETERMINAÇÃO DO CO
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2021NL002822 | 01/07/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035844 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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