CPF/CNPJ:
00028383150300
Emissão:
08/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
216773/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL NO PERIODO DE 09 A 13/11/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001869 | 08/11/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL NO PERIODO DE 09 A 13/11/2021
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2021NE001869 | 08/11/2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE PARTICIPAR DA JORNADA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCI
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2021NL005475 | 08/11/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071106 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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