| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001012
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Barreirinhas no período de 11/06 a 20/06/2021 com finalidade de realizar fiscalização na MA 315 objetivando policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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