CPF/CNPJ:
00002676268350
Emissão:
17/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
249357/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SE DESLOCADO DE IMPERATRIZ A ARAGUAÍNA/TO, PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2021, CONSIDERANDO O OFICIO Nº 230/2021- DP/4 - 3º BPM, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS VIATURAS FORD RANGER PARA REVISÃO PERIÓDICA CONFORME NOTA Nº 20211214084325 - 3° BPM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002411 | 17/12/2021 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SE DESLOCADO DE IMPERATRIZ A ARAGUAÍNA/TO, PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2021, CONSIDERANDO O OFICIO Nº 230/2021- DP/4 - 3º BPM, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS VIATURAS FORD RANGER PARA REVISÃO PERIÓDICA CONFORME NOTA Nº 20211214084325 - 3° BPM)
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2021NE002411 | 17/12/2021 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS POR TER SE DESLOCADO DE IMPERATRIZ A ARAGUAÍNA/TO, PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2021, CONSIDERANDO O OFICIO Nº 230/2021
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2021NL007061 | 17/12/2021 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086302 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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