CPF/CNPJ:
00002280624389
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
92398/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 08 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - Ma para a Santo Amaro - Ma , no período de 24 a 31/05/2021 , com a finalidade de reforçarem o policiamento nas áreas turísticas na referida cidade de destino, conforme Nota n° 20210702101724 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001008 | 12/07/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 08 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - Ma para a Santo Amaro - Ma , no período de 24 a 31/05/2021 , com a finalidade de reforçarem o policiamento nas áreas turísticas na referida cidade de destino, conforme Nota n° 20210702101724 .
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2021NE001008 | 12/07/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 08 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - Ma para a Santo Amaro - Ma , no período de 24 a 31/05/2021 , com a fina
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2021NL003025 | 12/07/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038355 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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