CPF/CNPJ:
00001328617394
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
246796/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 04 diárias por ter feito deslocamento da cidade de São Luís para as cidades de Bacabal , Pedreiras e Barra do Corda - MA, no período de 20/12 a 23/12/2021, a fim de realizarem escolta das equipes de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002338 | 14/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 04 diárias por ter feito deslocamento da cidade de São Luís para as cidades de Bacabal , Pedreiras e Barra do Corda - MA, no período de 20/12 a 23/12/2021, a fim de realizarem escolta das equipes de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas .
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2021NE002338 | 14/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias por ter feito deslocamento da cidade de São Luís para as cidades de Bacabal , Pedreiras e Barra do Corda - MA, no
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2021NL006686 | 14/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084776 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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