CPF/CNPJ:
00000199965358
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
244100/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADES DE BREJO, BOA VISTA DO GURUPI E TUTOÍA-MA NO PERIODO 21/12 A 22/12/21 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002307 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADES DE BREJO, BOA VISTA DO GURUPI E TUTOÍA-MA NO PERIODO 21/12 A 22/12/21 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA
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2021NE002307 | 14/12/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADES DE BREJO, BOA VISTA DO GURUPI E TUTOÍA-MA NO PERIODO 21/12 A 22/12/21 A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE FORMATURA
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2021NE002376 | 14/12/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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