CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
015985
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CAXIAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000539 | 24/03/2021 | 1.178,03 | 1.178,03 | 1.178,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CAXIAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000539 | 24/03/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO EMPENHO Nº 539 EM FAVOR DE SAAE DE CAXIAS MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROCESSO 42937/2021
|
2021NE003619 | 06/12/2021 | 309,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2-661307-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS MÊS DE DEZEMBRO/2021 PROCESSO 42937/2021REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
|
2021NE003656 | 14/12/2021 | 68,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE MARÇO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PRO
|
2021NL002172 | 06/04/2021 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE ABRIL/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PRO
|
2021NL002950 | 26/04/2021 | 0,00 | 63,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE MAIO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC
|
2021NL003860 | 11/05/2021 | 0,00 | 64,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JUNHO/2021, FATURA Nº 661307,CONF. AUTORIZAÇAO DA DI
|
2021NL005163 | 16/06/2021 | 0,00 | 63,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JULHO /2021, FATURA Nº 266130717,CONF. AUTORIZAÇAO
|
2021NL006053 | 08/07/2021 | 0,00 | 68,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE AGOSTO/2021, FATURA Nº 266130718,CONF. AUTORIZAÇA
|
2021NL007132 | 04/08/2021 | 0,00 | 68,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE SETEMBRO/2021, FATURA Nº 266130719,CONF. AUTORIZA
|
2021NL008490 | 13/09/2021 | 0,00 | 68,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE OUTUBRO/2021, FATURA Nº 2661307-10-,CONF. AUTORIZ
|
2021NL010066 | 19/10/2021 | 0,00 | 168,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2-6613071-11 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROCESSO 42937/2021REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
2021NL012374 | 06/12/2021 | 0,00 | 482,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2-661307-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CAXIAS MÊS DE DEZEMBRO/2021 PROCESSO 42937/2021REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT
|
2021NL012563 | 14/12/2021 | 0,00 | 68,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015168 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019399 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 63,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022999 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 64,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033839 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 63,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038503 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044702 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055127 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072014 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 168,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081008 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 482,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083683 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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