CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
015985
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CAXIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE CAXIAS, CONFORME FATURA Nº 6084331, NO MÊS DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 3645/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000144 | 03/02/2021 | 126,08 | 126,08 | 126,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CAXIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE CAXIAS, CONFORME FATURA Nº 6084331, NO MÊS DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 3645/2021.
|
2021NE000144 | 03/02/2021 | 63,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº11568.
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2021NE000412 | 01/03/2021 | 62,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JANEIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCES
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2021NL000486 | 03/02/2021 | 0,00 | 63,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CAXIAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC
|
2021NL001348 | 01/03/2021 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002651 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 63,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011788 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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