CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
015987
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000542 | 24/03/2021 | 1.297,04 | 1.297,04 | 1.297,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000542 | 24/03/2021 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003617 | 03/12/2021 | -142,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA 210018213
|
2021NL002080 | 05/04/2021 | 0,00 | 116,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA 210002509
|
2021NL002079 | 05/04/2021 | 0,00 | 107,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA 210033865
|
2021NL002081 | 05/04/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA 210049515.
|
2021NL002509 | 15/04/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME FATURA 210065271.
|
2021NL003794 | 10/05/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA 210081087.
|
2021NL004909 | 09/06/2021 | 0,00 | 124,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA 210112536..
|
2021NL007134 | 08/07/2021 | 0,00 | 107,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE GRAJAU CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME FATURA 210099008.
|
2021NL006057 | 08/07/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210128454, EM FAVOR DE SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
2021NL008427 | 10/09/2021 | 0,00 | 108,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210144417, EM FAVOR DE SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021
|
2021NL009781 | 11/10/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2101604064 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
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2021NL011136 | 10/11/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2101604064 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GRAJAÚ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NL012350 | 03/12/2021 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013217 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 328,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017469 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023005 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033831 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 124,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038514 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044711 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 107,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055121 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 108,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064414 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072002 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080817 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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