CPF/CNPJ:
01169322000121
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
000559
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
13219/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA , RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2021 A 18/09/2021. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 3ª CIRETRAN EM CODO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000208 | 12/02/2021 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE OLEBASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA , RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2021 A 18/09/2021. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 3ª CIRETRAN EM CODO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2017.
|
2021NE000208 | 12/02/2021 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRO
|
2021NL000908 | 22/02/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROCE
|
2021NL003122 | 28/04/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, P
|
2021NL003123 | 28/04/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROCE
|
2021NL004194 | 21/05/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROCES
|
2021NL005662 | 25/06/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROC
|
2021NL007100 | 03/08/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROC
|
2021NL008008 | 27/08/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRO
|
2021NL010322 | 25/10/2021 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DA EMPRESA OLEBASA PARTICIPAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, P
|
2021NL010961 | 05/11/2021 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011798 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019383 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028357 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034130 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044688 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055115 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070010 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070632 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
