CPF/CNPJ:
00067318398334
Emissão:
22/04/2021
Plano Interno:
018176
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
171446/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ 01/04 A 31/12/2021, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - DO ALUGUEL, ITEM 7.2, INDICA QUE DEVERÁ SER PAGO EM FAVOR DO PROCURADOR: CELSO TOMÉ JUNIOR, CPF: 677.134.403-72.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000840 | 22/04/2021 | 141.599,94 | 107.999,94 | 107.999,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ 01/04 A 31/12/2021, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - DO ALUGUEL, ITEM 7.2, INDICA QUE DEVERÁ SER PAGO EM FAVOR DO PROCURADOR: CELSO TOMÉ JUNIOR, CPF: 677.134.403-72.
|
2021NE000840 | 22/04/2021 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA FIM DE EXECICO
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2021NE003853 | 31/12/2021 | -20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE JUNHO.
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2021NL007638 | 20/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE JUNHO.
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2021NL007639 | 20/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE MAIO.
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2021NL007637 | 20/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE MAIO.
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2021NL008199 | 27/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL008198 | 27/08/2021 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE JUNHO.
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2021NL008214 | 30/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ , NO MES DE JUNHO.
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2021NL008212 | 30/08/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL008211 | 30/08/2021 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL008213 | 30/08/2021 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
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2021NL008769 | 20/09/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 05/09/2021 A 04/10/2021.
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2021NL010172 | 20/10/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 05/10/2021 A 04/11/2021
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2021NL011389 | 17/11/2021 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004011 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004012 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004006 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004007 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004009 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008202 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004008 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008190 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -4.080,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008191 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -4.080,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008201 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -13.919,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008192 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -13.919,35 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008193 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -13.919,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004020 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008225 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004170 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008501 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004305 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008778 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005449 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011239 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
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2021PP005574 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.919,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011464 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000840 | 18/11/2021 | 33.600,00 | 0,00 |
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